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Empenho nº 2025NE0204001

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0204001
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Santa Filomena
Unidade Orçamentária: 20801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRA, INCLUINDO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO PUBLICO COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO,CONFORME INEXIGIBILIDADE N.003 2025,PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 011 2025,CONTRATO N.010 2025 REFERENTE AO MES DE MARCO 2025.CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO.
Data Empenho: 02/04/2025
CPF/CNPJ do Credor: 19.338.362/0001-15
Nome/Razão Social: ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA & CONTABILIDADE PUBLICA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Programa: MAIS EDUCACAO
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 6.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/04/2025	R$ 6.000,00

Total Liquidado: R$ 6.000,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	02/04/2025	R$ 6.000,00

Total Pago: R$ 6.000,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	14/04/2025	001	02371X	000000334758		R$ 6.000,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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