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Empenho nº 2025NE2705009

Dados Gerais

Empenho: 2025NE2705009
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Santa Filomena
Unidade Orçamentária: 20401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA CONTRATADOS CREAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEP. DE CONTRATOS REF. AO MES DE MAIO DE 2025.
Data Empenho: 27/05/2025
CPF/CNPJ do Credor: 00.000.000/0000-00
Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO - FORNECEDOR PADRÃO
Fonte de Recurso Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: CUIDANDO DAS PESSOAS
Ação: SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 5.699,80

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	27/05/2025	R$ 5.699,80

Total Liquidado: R$ 5.699,80

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	27/05/2025	R$ 5.699,80

Total Pago: R$ 5.699,80

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	29/05/2025	001	02371X	000000276545		R$ 5.384,82
Retenção de Pagamento	29/05/2025					R$ 314,98

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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